目录
第一部分辽阳市总工会单位概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门所属预算单位构成
第二部分辽阳市总工会2022年度部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分辽阳市总工会2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
二、2022年预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分辽阳市总工会概况
一、主要职责
（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局，贯彻执行市委的决策部署、省工会代表大会和市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。
（二）依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。
（三）协助市委、各县（市）区委、委局及直属基层党委管理县级工会领导干部；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，组织、指导县（市）区、委局、产业、直属基层工会开展培训工作。
（四）全面履行工会社会职能，维护职工合法权益；参与拟订涉及职工切身利益的政策、措施、制度；参与劳动关系三方机制建设，构建和谐劳动关系；参加重特大生产安全事故和严重职业病危害事故调查处理工作；参与地方劳动争议仲裁工作。
（五）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全市工会的自身改革和建设；指导全市各级工会组织开展建会建家、民主管理、集体协商、职工思想道德文化素质教育、群众性经济技术创新、职工服务帮扶和网上工会建设工作。
（六）协助市政府做好全国、省劳动模范的推荐、管理和市劳动模范的评选、表彰、管理工作；负责全国、省的“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理和市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰、管理工作。
（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，依法依规从严管理和使用工会经费，优化工会经费支出结构，构建工会立体经审监督体系。
（八）承担市委、市政府和省总工会交办的其他任务。
二、机构设置
辽阳市总工会内设机构14个
1.办公室
2.组织和基层工作部
3.宣传教育部
4.研究室
5.权益保障部
6.劳动和经济工作部
7.网络工作部
8.女职工部
9.财务资产监督管理部
10.经费审查委员会办公室
11.机关党务办公室
12.教科文卫工会
13.财贸金融工会
14.交农建工会
三、部门所属预算单位构成
纳入辽阳市总工会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.辽阳市总工会（本级）
2.辽阳市工人文化宫
3.辽阳市汤河温泉职工疗养院
第二部分辽阳市总工会2022年度部门预算公开报表
详见附表
第三部分辽阳市总工会2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入总计325万元，包括：
1.一般公共预算拨款收入325万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元；
（二）支出总计325万元，包括：
1.人员经费支出322.45万元；
2.公用经费支出2.55万元；
3.项目支出0万元；
二、2022年预算情况说明
（一）预算收支增减变化情况说明
2022年辽阳市总工会收入预算收入325万元，比2021年减少17.46万元，降低0.17%，主要是财政拨款收入减少17.46万元；2022年辽阳市总工会支出预算325万元，比2021年减少17.46万元，降低0.17%，主要原因是缩减日常开支。
（二）机关运行经费（公用经费）安排情况说明
4.2022年机关运行经费支出2.55万元，主要支出事项是离退休人员经费。
（三）政府采购安排情况说明
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。具体采购项目为：
（四）三公经费增减原因说明
2022年度安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。与上年相比0减少（增加）支出0万元，下降（增长）0%，主要是财政不负担三公经费。
（五）国有资产占用情况
辽阳市总工会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
(六)绩效项目安排情况
2022年辽阳市总工会预算资金全部纳入部门整体绩效目标管理，预算资金总额325万元。其中辽阳市总工会本级129.73万元；辽阳市工人文化宫33.72万元；辽阳市汤河温泉职工疗养院161.55万元。纳入绩效目标管理的特定目标类项目0项，预算资金0万元。
（七）需要说明的其他事项
表7一般公共预算三公经费支出表无数据
表8政府性基金预算支出表无数据
表9项目支出预算表无数据
表13债务支出预算表无数据
表14政府采购支出预算表无数据
表15政府购买支出预算表无数据
表17部门预算项目政策绩效项目表无数据
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
4.专项收入：指根据特定需要由国务院或者经国务院授权由财政部批准，设置，征集和纳入预算管理，有专门用途的收入。包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源补偿费收入等。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”、“专项收入”以外的收入。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、租赁费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会会费、物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
辽阳市总工会2022年度部门预算报表.xlsx
